Almacén
Orden de compra para reabastecer el almacén
Desde un almacén compras material del catálogo para reabastecerlo. A diferencia de la orden de una obra, aquí cada recepción confirmada entra al inventario.
En corto
- En el almacén entra a Compras y haz clic en Nueva orden de compra.
- Elige el proveedor, haz clic en Crear y agregar artículos y agrega artículos del catálogo.
- Haz clic en Emitir orden y elige cómo se pagará.
- Cuando llegue el material, Registrar recepción: entra al inventario.
Crear y emitir la orden
Abre Compras en tu almacén
Entra a Almacén, elige el almacén y en su menú abre Compras: «Órdenes de compra para reabastecer este almacén y surtir sus solicitudes». Haz clic en Nueva orden de compra.
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Compras de un almacén sin órdenes. Elige el proveedor
Elige el proveedor, escribe notas si quieres y haz clic en Crear y agregar artículos.
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«Al confirmar cada recepción entran al inventario.» Agrega artículos del catálogo
En Agregar artículo busca por nombre o código. Escribe la cantidad; el costo se propone con el último costo de compra registrado en el catálogo. Haz clic en Agregar a la orden.
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100 bultos de cemento. Aquí no hay excedente: la orden de almacén no se compara con una cotización. El control de «más de lo cotizado» aplica a las órdenes y solicitudes de una obra.
Emite la orden
Haz clic en Emitir orden. Para un almacén se propone Pago por cada recepción: cada vez que se reciba material se generará un pago pendiente por lo recibido.
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Modalidad de pago de la orden.
Recibir el material
Registra la recepción
Con la orden Emitida haz clic en Registrar recepción. Escribe quién recibió, la remisión y cuánto llegó ahora. Puedes recibir en parte. Haz clic en Confirmar recepción, o en Guardar borrador si aún no la confirmas (un borrador cuenta como material por llegar).
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Llegaron 60 de 100 bultos. Revisa el avance y el inventario
La orden muestra el porcentaje Recibido y lo que falta. El material recibido ya está en el Inventario del almacén.
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Recepción parcial: faltan 40. 
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El cemento pasó de 75 a 135 bultos. Con pago por recepción, en Pagos aparece un pago pendiente por lo recibido. Págalo como se explica en Pagar una orden de compra.
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Cada recepción confirmada genera su pago pendiente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia con una entrada manual?
La entrada manual es para material que llega sin orden de compra. Lo que compras a un proveedor con orden se recibe desde la orden, en Compras del almacén.
¿Puedo recibir en varias entregas?
Sí. Cada recepción registra lo que llegó; lo que falte queda pendiente.
¿Qué pasa si guardo la recepción como borrador?
Cuenta como material por llegar, pero no entra al inventario hasta confirmarla.
¿Dónde veo todas las órdenes de compra?
En Finanzas › Órdenes de compra ves las de todos los destinos: almacén y cotización.
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